Vérification de conformité GST/HST — Cabinet CPA à Montréal près de chez vous : ITCs, lieu de fourniture

Un audit de conformité GST/HST de l'ARC garantit que les entreprises recueillent, remettent et réclament correctement les crédits de taxe sur les intrants (CTI) conformément à la Loi sur la taxe d'accise (LTE). Les auditeurs de l'ARC et de Revenu Québec examinent les factures, les dossiers de ventes et la documentation des dépenses pour vérifier que la TPS/TVH a été correctement appliquée aux fournitures imposables et que les CTI réclamés répondent aux normes d'éligibilité légale. Mackisen CPA Montréal fournit une défense d'audit complète, de la documentation et une représentation pour garantir que votre conformité est solide et que vos demandes de remboursement sont protégées.

Fondement Juridique

Droit : Loi sur la taxe d'accise, art. 221 à 289 ; Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ), art. 69 à 98.
Jurisprudence : The Northwest Company Inc. c. La Reine (2011 TCC) — a confirmé que des factures valides et une documentation appropriée du fournisseur sont essentielles pour réclamer des CTI et des RCI.

Pourquoi Vous Avez Besoin d'un CPA pour un Audit de Conformité GST/HST

Les auditeurs de l'ARC et de Revenu Québec utilisent des systèmes automatisés de recoupement pour comparer vos déclarations GST/HST et TVQ avec vos déclarations de revenus, les dossiers de fournisseurs et les factures clients. Un numéro d'enregistrement manquant ou incorrect peut entraîner le refus de CTI ou même une réévaluation de l'audit. Un CPA garantit que vos dossiers comptables, factures et remises sont conformes à la loi et que toute divergence est résolue avant l'apparition de pénalités.

Mackisen CPA Montréal examine en profondeur vos déclarations GST/HST, valide chaque demande de CTI et construit un cadre de défense juridique pour les examens de l'ARC et de l'ARQ.

Perspicacité d'apprentissage : Les crédits d'impôt sont des droits, pas des cadeaux - mais les droits doivent être prouvés. Un CPA garantit que votre preuve respecte chaque exigence légale.

Ce que Comprend la Défense d'Audit de Conformité GST/HST de Mackisen CPA

• Vérification des numéros d'enregistrement et des règles de lieu d'approvisionnement pour toutes les transactions.

• Audit de la TPS/TVH collectée par rapport à celle remise, avec réconciliation aux déclarations de revenus.

• Revue des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RCI) pour leur intégralité et leur éligibilité.

• Validation des ventes interprovinciales et transfrontalières en vertu de l'annexe IX de la LTE.

• Préparation de paquets de réponse d'audit complets, citant les factures, les livres de comptes et la législation.

Perspicacité d'apprentissage : L'ARC et l'ARQ ne rejettent pas les CTI parce que vous en avez demandé trop - ils les rejettent lorsque vous ne pouvez pas prouver que vous les avez gagnés.

Déclencheurs Communs d'Audits de Conformité GST/HST de l'ARC

• Demandes de remboursement de CTI récurrentes dépassant la TPS/TVH rapportée collectée.

• Numéros d'enregistrement de fournisseur TPS/TVQ manquants ou invalides.

• Mésclassification des fournitures imposables contre celles exemptées ou à taux nul.

• Ventes interprovinciales ou transfrontalières sans documentation de soutien du lieu d'approvisionnement.

• Différences entre les périodes de déclaration de revenus et de taxe de vente.

Mackisen CPA Montréal identifie et corrige ces problèmes tôt - avant que les auditeurs ne refusent des demandes légitimes ou n'imposent des pénalités.

Comment Mackisen CPA Gère les Audits GST/HST

1. Réalise une revue pré-audit comparant les déclarations FPZ-500-V et GST34 à votre grand livre.

2. Valide toutes les factures des fournisseurs contre les bases de données d'enregistrement de l'ARC et de l'ARQ.

3. Revise l'éligibilité des CTI et RCI en vertu de l'art. 169 de la LTE et de l'art. 97 de la TVQ.

4. Prépare un dossier documentaire pour chaque demande de remboursement ou de déduction.

5. Représente directement votre entreprise devant les agents de l'ARC et de l'ARQ pendant les entrevues d'audit.

Perspicacité d'apprentissage : Une réponse organisée est le chemin le plus rapide vers la clôture de l'audit. Plus votre dossier est complet, plus votre audit sera court.

Avantages d'une Représentation Professionnelle

• Prévenir le refus de CTI et RCI légitimes.

• Protéger votre entreprise des intérêts, des pénalités et des réévaluations.

• Garantir le classement précis des fournitures selon le taux et la juridiction.

• Accélérer le traitement des remboursements pour les demandes conformes.

• Instaurer une confiance durable avec les auditeurs de l'ARC et de l'ARQ grâce à l'exactitude vérifiée par un CPA.

Perspicacité d'apprentissage : La conformité à la taxe de vente ne concerne pas la perfection - il s'agit de préparation. Un CPA garantit que chaque chiffre est prêt pour révision.

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Perspicacité d'apprentissage : Chaque facture raconte une histoire - l'ARC vérifie simplement si elle est cohérente. Mackisen CPA veille à ce que cette histoire soit claire, crédible et conforme.

Succès Réels des Clients

• Un importateur montréalais a évité un refus de CTI de 120 000 $ lorsque Mackisen CPA a prouvé la validité de l'enregistrement du fournisseur et la documentation transfrontalière.

• Une entreprise technologique a récupéré 45 000 $ en remboursements de TPS/TVH après que notre équipe a réconcilié des exportations mal classées à taux nul.

• Une entreprise de construction a réussi à défendre un audit de l'ARC lorsque notre réconciliation a montré qu'elle était pleinement conforme à l'art. 169 de la LTE.

Pourquoi Mackisen CPA Montréal

Avec des décennies d'expérience dans les audits de taxe de vente, Mackisen CPA Montréal allie précision comptable et expertise juridique. Notre équipe comprend l'intersection entre la TPS/TVH, la TVQ et les déclarations de revenus - garantissant une conformité totale à tous les niveaux.

Perspicacité d'apprentissage : Les audits GST/HST mesurent les systèmes, pas la confiance. Mackisen CPA construit ces systèmes afin que votre conformité soit visible, vérifiable et défendable.

Si l'ARC ou Revenu Québec a sélectionné votre entreprise pour un audit de conformité GST/HST ou TVQ, agissez immédiatement.
Contactez Mackisen CPA Montréal pour une représentation d'expert et une vérification des remboursements.
Téléphone : 514-276-0808 | Email : info@mackisen.com | Site web : mackisen.com

La conformité à la taxe de vente ne concerne pas seulement la remise - il s'agit de défense. Mackisen CPA Montréal veille à ce que chaque transaction, chaque reçu et chaque demande de CTI résiste à l'examen de l'ARC et de l'ARQ.