Comment vérifier le solde de votre compte TPS/TVQ ou l'état de votre remboursement en ligne

Introduction
Une fois que vous avez déposé vos déclarations de taxe sur les produits et services (TPS) et de taxe de vente du Québec (TVQ), la prochaine étape consiste à surveiller votre solde de compte et le statut de remboursement. Que vous attendiez un remboursement ou que vous souhaitiez confirmer que vos paiements ont été reçus, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec (ARQ) offrent des outils en ligne sécurisés pour suivre vos comptes de TPS/TVQ en temps réel.

Chez Mackisen CPA Montréal, nous aidons les propriétaires d'entreprises à configurer et à surveiller leurs comptes fiscaux en ligne pour garantir que les paiements, crédits et remboursements sont correctement appliqués. Ce guide vous guide étape par étape sur la façon de vérifier votre solde, voir votre statut de remboursement et télécharger des relevés de compte pour l'ARC et Revenu Québec.

Cadre juridique et réglementaire
Les deux agences exigent des entreprises qu'elles maintiennent des registres fiscaux précis et surveillent leurs comptes :

• Loi sur l'accise (Canada) s.228(1) — exige des contribuables qu'ils déposent et remettent la TPS avec précision et qu'ils suivent les soldes.

• Loi sur l'imposition (Québec) s.407 — impose la déclaration et la vérification des paiements de la TVQ.

• Loi sur l'administration fiscale (Québec) s.34 — oblige les contribuables à conserver des dossiers prouvant que les taxes ont été remises ou remboursées correctement.

• Politiques de confidentialité de l'ARC et de Revenu Québec — garantissent que tous les accès comptes et correspondances sont sécurisés par une authentification cryptée.

Vérifier votre compte régulièrement protège votre entreprise des paiements manqués, des remboursements non réclamés et des erreurs d'affichage qui pourraient déclencher des audits.

Étape par étape : Comment vérifier votre solde de compte TPS (ARC)

1. Connectez-vous au Mon Compte d'Affaires (MBA) de l'ARC

   • Allez à http://canada.ca/mon-compte-daffaires.

   • Connectez-vous en utilisant vos identifiants de l'ARC ou ceux de votre Partenaire de connexion (connexion bancaire).

   • Si vous n'avez pas encore d'accès, sélectionnez “S'inscrire” et suivez les instructions en utilisant votre Numéro d'Entreprise (NE).

2. Accédez au Compte du Programme TPS/TVH

   • Sur votre tableau de bord, trouvez votre numéro d'entreprise (NE) et cliquez sur le compte TPS/TVH (suffixe “RT0001”).

   • Sélectionnez “Voir les détails du compte” ou “Voir le relevé de compte.”

3. Voir Votre Solde de Compte

   • Le résumé du compte affiche :

     • Solde total dû (s'il est positif) ou remboursement dû (s'il est négatif).

     • Périodes de déclaration et dates d'échéance des paiements.

     • Transactions en attente (déclarations déposées mais non traitées).

4. Vérifier le Statut de Remboursement

   • Cliquez sur “Voir les Remboursements” pour voir :

     • Date à laquelle le remboursement a été émis.

     • Montant crédité ou déposé sur votre compte bancaire.

     • Toute compensation appliquée à d'autres soldes fiscaux.

5. Télécharger des Relevés ou Notifications

   • Sélectionnez “Voir le Courrier” pour accéder aux notifications officielles de l'ARC concernant l'évaluation, les confirmations de remboursement et les rappels de déclaration.

6. Si Vous Repérez des Erreurs

   • Contactez la ligne de Demandes d'Affaires de l'ARC au 1-800-959-5525.

   • Gardez vos numéros de confirmation et vos documents justificatifs à portée de main.

Étape par étape : Comment vérifier votre solde de compte TVQ (Revenu Québec)

1. Connectez-vous à Mon Dossier de Revenu Québec

   • Visitez http://revenuquebec.ca/mon-dossier.

   • Cliquez sur “Mon dossier pour les entreprises” et connectez-vous en utilisant votre identifiant ClicSÉQUR.

   • Si vous n'avez pas de compte, sélectionnez “S'inscrire pour Mon Dossier” et associez votre numéro d'entreprise (NEQ).

2. Accédez à Votre Compte de TVQ

   • Depuis le tableau de bord, sélectionnez “Compte TVQ/TVH” sous “Programmes et Services.”

   • Cliquez sur “Voir le solde de compte” ou “Relevé de compte.”

3. Vérifier le Solde ou le Remboursement

   • Le système affiche :

     • Solde actuel dû ou remboursement dû.

     • Période de déclaration et date d'échéance.

     • Statut de traitement du remboursement et date de dépôt prévue.

4. Télécharger des Relevés de Compte

   • Sous “Documents,” cliquez sur “Relevés de Compte et Notifications” pour voir :

     • Notification d'évaluation.

     • Lettres de confirmation de remboursement.

     • Historique des déclarations et paiements.

5. Surveiller les Remboursements et Paiements

   • Les remboursements apparaissent généralement dans les 10 à 15 jours ouvrables suivant le dépôt.

   • Les paiements effectués par le biais de la banque en ligne apparaissent dans les 48 heures.

6. Contacter Revenu Québec pour des Problèmes

   • Appelez le 1-800-567-4692 (demandes d'affaires) si les paiements ou remboursements sont retardés.

   • Fournissez votre numéro de TVQ (TQ...) et les détails de la période de déclaration.

Jurisprudence et Perspective Juridique
Les tribunaux ont confirmé que les contribuables doivent vérifier leurs soldes de compte pour rester en conformité :

• Hickman Motors Ltd. c. Canada (CSC 1997) — les évaluations de l'ARC sont présumées correctes jusqu'à ce que le contribuable présente des preuves du contraire.

• Canderel Ltd. c. Canada (CSC 1998) — les dossiers financiers doivent refléter la réalité commerciale, pas des estimations.

• Lac d’Amiante du Québec Ltée (CSC 2001) — Revenu Québec a pleine autorité pour exiger une preuve de paiements et vérifier les remboursements.

Suivre vos soldes de TPS/TVQ démontre de la diligence et protège contre les intérêts et pénalités.

Documentation : Garder des Preuves de Conformité
Pour garantir que vos dossiers sont prêts pour un audit, maintenez :

• Captures d'écran ou PDF des pages de solde de compte de l'ARC et de l'ARQ.

• Notifications d'évaluation et confirmations de remboursement.

• Relevés bancaires montrant des paiements ou dépôts.

• Correspondance avec l'ARC ou l'ARQ au sujet des ajustements.

• Reçus de dépôt (numéros de confirmation) pour chaque déclaration.

Chez Mackisen CPA Montréal, nous mettons en place un Suivi de Compte Fiscal Numérique pour les clients, sauvegardant automatiquement les études de déclaration de l'ARC et de Revenu Québec pour chaque période de déclaration.

Comment l'ARC et Revenu Québec Réconcilient les Comptes
Les deux agences vérifient régulièrement vos dépôts et paiements :

• L'ARC vérifie vos remises par rapport aux déclarations de TPS déposées.

• Revenu Québec compare vos déclarations de TVQ avec votre compte “Mon Dossier”.

• En cas de divergences, ils émettent une Notification d'Évaluation ou retiennent des remboursements en attente de vérification.

Vérifier régulièrement votre compte assure une détection rapide des erreurs et une correction plus rapide.

Réussir avec l'ARC et Revenu Québec
Chez Mackisen CPA Montréal, nos experts vous aident à rester proactif et conforme :

1. Mise en Place de Compte – Nous vous inscrivons pour le Mon Compte d'Affaires de l'ARC et le Mon Dossier de Revenu Québec.

2. Surveillance des Soldes – Nous passons en revue les soldes mensuels et l'activité de remboursement.

3. Résolution des Divergences – Nous collaborons avec l'ARC/ARQ pour corriger les paiements mal appliqués.

4. Archivage de la Documentation – Nous stockons les relevés de compte pendant six ans pour être prêts pour un audit.

5. Démarches de Relèvement de Pénalité – En cas de retards ou d'erreurs d'affichage, nous déposons des demandes de relèvement en vertu de l'article 94.1 de la Loi sur l'administration fiscale.

Mackisen Service Hub : Simplifier la Conformité Fiscale
Notre Mackisen Service Hub fournit un suivi de TPS/TVQ de bout en bout et un soutien à la conformité :

• Mise en place de compte et suivi des soldes.

• Mises à jour sur l'état des remboursements en temps réel.

• Confirmation de paiement et réconciliation.

• Défense en cas d'audit et conservation des dossiers.

Nos professionnels bilingues, CPA auditeurs, avocats fiscaux et experts en conformité, formés à McGill, à l'Université de Montréal et à l'Université Concordia, s'assurent que vos comptes fiscaux sont précis, transparents et entièrement conformes.

Exemple de Client Réel
Une start-up technologique de Montréal a demandé des remboursements de TVQ totalisant 32 000 $ mais n'a jamais reçu de paiement. Mackisen CPA a accédé à leur Mon Dossier, a découvert que le remboursement était retenu en raison d'un manque de configuration de dépôt direct, et a résolu le problème en une semaine. Le remboursement a été émis, et le compte du client a été signalé pour un traitement prioritaire à l'avenir.

Pourquoi Mackisen
Avec plus de 35 ans d'expérience cumulée en CPA et en droit, Mackisen CPA Montréal s'assure que vos soldes et remboursements de TPS/TVQ sont précis, traçables et entièrement documentés. Nous ne faisons pas que vous aider à déposer — nous vous aidons à suivre, vérifier et protéger votre position financière tout au long de l'année.

Lorsque vous travaillez avec Mackisen, chaque paiement, crédit et remboursement est géré avec précision et transparence, garantissant conformité, contrôle et tranquillité d'esprit totale.