La Start-up Technologique S'Expand à l'Ontario – Mise en Place Simplifiée de la TPS/TVH

Une startup technologique en pleine croissance à Montréal était prête à se développer en dehors du Québec et à commencer à vendre des logiciels et des services numériques à des clients en Ontario. Mais entrer dans une province où l'HST s'applique a entraîné de nouveaux défis fiscaux : des taux d'imposition différents, de nouvelles règles de déclaration et la nécessité de séparer les activités de la TPS/TVH des systèmes de la TPS/TVQ du Québec. Avec la mauvaise configuration, l'entreprise risquait de surfacturer ses clients, de perdre des crédits de taxe à l'entrée ou de déclencher des vérifications de l'ARC.

Cette histoire de réussite explique comment Mackisen a aidé la startup à s'étendre sans heurts en Ontario tout en restant pleinement conforme.

La situation : opérations limitées au Québec jusqu'à l'expansion

Au départ, la startup ne vendait qu'à :
• des entreprises du Québec
• des consommateurs du Québec
• quelques clients des États-Unis et étrangers (services exonérés)

Elle facturait :
• TPS 5%
• TVQ 9,975%

Mais avec de nouveaux contrats en Ontario, l'entreprise avait besoin de :
• conformité à la TVH
• règles de facturation appropriées
• codes fiscaux corrects dans les systèmes comptables
• procédures de remise fédérales appropriées

Sans un soutien expert, des erreurs pouvaient facilement survenir.

Les problèmes auxquels la startup était confrontée

Avant de contacter Mackisen, la startup avait des difficultés avec :
• facturer la TPS/TVQ au lieu de la TVH aux clients de l'Ontario
• des paramètres fiscaux manquants ou périmés dans son logiciel de facturation
• des questions sur la taxation des services numériques en Ontario
• la confusion sur la nécessité d'un dépôt séparé auprès de l'ARC
• des préoccupations selon lesquelles l'ARC pourrait réévaluer des charges fiscales inappropriées

Ils savaient que les erreurs d'expansion pouvaient coûter du temps, de l'argent et de la crédibilité.

Comment Mackisen a simplifié l'expansion en Ontario

Étape 1 — Détermination des obligations fiscales dans les provinces à TVH

Mackisen a confirmé :
• l'Ontario utilise la TVH à 13%
• les services numériques et logiciels fournis aux clients en Ontario sont imposables
• la TPS/TVQ ne peut pas être facturée aux clients de l'Ontario
• les ventes doivent être déclarées par l'ARC, et non par Revenu Québec

Cela a clarifié immédiatement le cadre fiscal.

Étape 2 — Mise en place de l'enregistrement à la TVH

L'équipe des CPA :
• a enregistré le client pour la TVH
• a mis à jour le numéro d'entreprise de l'ARC
• a organisé la fréquence de dépôt et les périodes de déclaration
• a lié le compte au Compte d’entreprise de l'ARC

Le compte de TVH était pleinement actif dans les 48 heures.

Étape 3 — Correction des paramètres de facturation et de logiciels

Mackisen a reconfiguré :
• QuickBooks
• Stripe
• PayPal
• outils de facturation récurrents
• modèles de facturation

Les taxes étaient appliquées en fonction de l'emplacement du client, et non de l'emplacement de l'entreprise.

Cela a évité :
• la double facturation
• le sous-tarif
• des remises incorrectes

Étape 4 — Construction d'un système de cartographie fiscale propre

Une carte fiscale complète a été créée :
• Québec → TPS + TVQ
• Ontario → TVH 13%
• Autres provinces → règles TPS/TVH au besoin
• États-Unis/International → généralement exonérés

Cela a permis une future expansion sans heurts à travers le Canada.

Étape 5 — Formation du personnel

L'équipe a formé les employés sur :
• quand facturer la TVH contre la TPS/TVQ
• comment facturer chaque province
• comment gérer les ventes mixtes
• comment ajuster les taxes pour les remboursements et crédits

Tous sont devenus confiants en matière de facturation multi-provinciale.

Le résultat

La startup :
• s'est développée avec succès en Ontario
• a commencé à facturer correctement ses clients avec la TVH
• a évité des risques de réévaluation
• a maintenu sa conformité TPS/TVQ intacte
• a amélioré l'exactitude fiscale globale
• a acquis une stratégie fiscale à l'échelle du Canada

L'expansion est devenue fluide, rentable et entièrement conforme.

Leçons clés

• Les règles fiscales varient selon les provinces, en particulier entre le Québec et les provinces à TVH
• Les produits numériques et les logiciels sont imposables en Ontario
• les systèmes TPS/TVQ doivent être séparés des déclarations de TVH
• Les configurations comptables et de facturation doivent être correctes dès le premier jour
• Les erreurs lors de l'expansion peuvent déclencher des vérifications de l'ARC

Témoignages de clients réels

“L'expansion en Ontario nous faisait peur. Mackisen a mis en place tout, corrigé toutes les taxes dans notre système, et nous avons commencé à facturer correctement la même semaine.”

Questions courantes

Toutes les provinces utilisent-elles la TVH ?
Non, l'Ontario et les provinces de l'Atlantique le font. Le Québec utilise la TPS/TVQ.

Les produits numériques nécessitent-ils la TVH en Ontario ?
Oui, ils sont imposables.

Dois-je déclarer la TVH auprès de Revenu Québec ?
Non, elle doit être déclarée auprès de l'ARC.

Puis-je utiliser le même code fiscal à travers le Canada ?
Non, les taxes dépendent de la province du client.

Pourquoi Mackisen

Avec plus de 35 ans d'expérience CPA combinée, Mackisen CPA Montréal aide les startups technologiques à s'étendre à travers le Canada avec des configurations TPS/TVH/TVQ entièrement conformes. Que ce soit pour entrer en Ontario, en C.-B. ou aux États-Unis, nous garantissons une exactitude fiscale et une croissance sans stress.