Pourquoi devrais-je engager un comptable pour la conformité à la TPS/TVQ ?

De nombreux propriétaires d'entreprises du Québec commencent par penser qu'ils peuvent gérer la TPS/TVQ eux-mêmes. Après tout, cela semble simple au début : collecter des taxes, déposer des déclarations, payer le solde. Mais les règles de la TPS/TVQ sont beaucoup plus complexes que la plupart des gens ne le réalisent, surtout lorsque votre entreprise commence à croître, à vendre en ligne, à traiter avec plusieurs provinces ou à demander des crédits/remboursements de taxe à l'entrée. Une seule erreur peut déclencher des pénalités, des retards de remboursement, voire un audit complet.

Voici les principales raisons pour lesquelles engager un CPA pour la conformité à la TPS/TVQ protège votre entreprise et vous fait économiser de l'argent.

1. Éviter des erreurs coûteuses

Les problèmes les plus courants qui causent des pertes financières sont :
• taux de taxe incorrects
• mélange de la TPS et de la TVQ dans les systèmes de comptabilité
• demande de crédits/remboursements de taxe à l'entrée inéligibles
• dépôt tardif ou omission d'une période
• facturation de la mauvaise taxe sur les ventes interprovinciales
• reclassification erronée des fournitures exonérées versus imposables
• application de la TVQ aux clients en dehors du Québec
• dépendance à des paramètres fiscaux de plateforme incorrects

Les CPA détectent ces erreurs avant que les déclarations ne soient déposées.

2. Remboursements plus rapides et moins de retenues

Revenu Québec retient fréquemment les remboursements de TPS/TVQ pour vérifier :
• crédits/remboursements de taxe à l'entrée
• factures des fournisseurs
• preuve de paiement
• ventes versus dépôts
• rapprochement bancaire

Un CPA prépare toute la documentation correctement, réduisant le temps de vérification et accélérant la libération des remboursements.

3. Protection lors des audits de l'ARC ou du RQ

Lorsque l'auditeur demande :
• reçus
• contrats
• dossiers de vente
• rapprochements
• explications

un CPA gère la communication de manière professionnelle et préviennent les admissions accidentelles ou les erreurs qui pourraient augmenter les réévaluations.

Sans un CPA, les audits s'aggravent souvent rapidement.

4. Configuration correcte de votre système comptable

QuickBooks, Xero, Wave, FreshBooks et Shopify ont souvent :
• paramètres de taxe par défaut incorrects
• codes de TPS/TVQ combinés
• rapports incorrects pour les ventes interprovinciales

Un CPA configure :
• TPS 5 %
• TVQ 9,975 %
• HST pour d'autres provinces
• PST lorsque nécessaire
• codes exonérés et à taux nul
• règles fiscales basées sur la plateforme

Une bonne configuration évite les amendes et les modifications ultérieures.

5. Demander chaque crédit éligible

De nombreuses entreprises perdent des milliers en omettant des crédits/remboursements de taxe à l'entrée parce que :
• elles ne téléchargent pas les factures numériques
• les reçus sont manquants
• les fournisseurs ne sont pas enregistrés
• les dépenses à usage mixte ne sont pas allouées
• certaines dépenses sont mal classées

Un CPA récupère ces crédits systématiquement.

6. Planification de la trésorerie

La TPS/TVQ peut entraîner des problèmes de trésorerie inattendus lorsque :
• de grosses factures arrivent
• des remises trimestrielles s'accumulent
• les paiements prennent du retard
• les remboursements sont retardés

Un CPA aide à prévoir les paiements à venir, à constituer des réserves fiscales et à éviter les frais d'intérêt.

7. Éliminer le stress et gagner du temps

Les règles de la TPS/TVQ sont :
• techniques
• en constante évolution
• différentes pour les biens et les services
• différentes pour chaque province
• différentes pour les produits numériques et physiques

Un CPA vous fait gagner des heures de confusion chaque mois.

8. La représentation professionnelle est prise au sérieux

Les autorités considèrent les déclarations préparées par un CPA comme :
• plus précises
• plus crédibles
• moins risquées

Votre compte de TPS/TVQ reste en bonne standing.

9. Soutien à la croissance des entreprises

Au fur et à mesure que vous grandissez, de nouvelles règles fiscales s'appliquent :
• vente en dehors du Québec
• embauche de sous-traitants
• passage à l'e-commerce
• offre d'abonnements
• traitement avec des clients américains
• franchissement du seuil de 30 000 $

Un CPA maintient votre stratégie de conformité alignée avec la croissance.

10. Tranquillité d'esprit

Avec un CPA :
• pas de devinettes
• pas de panique de dernière minute
• pas de peur d'erreurs
• pas de deal avec le RQ ou l'ARC seul
• pas d'inquiétude concernant des gelés de remboursement

Vous avez une confiance totale que vos déclarations sont correctes.

Stratégie Mackisen

Mackisen CPA gère la conformité totale à la TPS/TVQ pour des entreprises de toutes tailles. Nous :
• vous inscrivons à temps
• configurons vos systèmes fiscaux
• nettoyons votre comptabilité
• rapprochons la TPS/TVQ chaque mois
• déposons des déclarations précises
• répondons à l'ARC et au RQ
• gérons les audits
• optimisons les crédits et remboursements

Vous vous concentrez sur la croissance de l'entreprise, nous gérons les taxes.

Expérience réelle des clients

Un entrepreneur qui a déposé seul a été réévalué de 9 000 $. Mackisen a corrigé les dossiers, déposé des objections, et récupéré le montant total.

Une consultante a manqué 5 000 $ de crédits de taxe à l'entrée parce que les factures n'avaient pas été téléchargées. Mackisen a reconstruit sa documentation et sécurisé un remboursement.

Un vendeur Shopify avait des paramètres fiscaux incorrects, entraînant une sous-collecte. Mackisen a corrigé les taxes de plateforme et empêché des pénalités.

Questions fréquentes

Ai-je besoin d'un CPA si j'ai un logiciel de comptabilité ?
Oui, le logiciel n'interprète pas la loi fiscale.

La TPS/TVQ est-elle vraiment si compliquée ?
Oui, surtout avec les ventes interprovinciales et numériques.

Un CPA peut-il prévenir les audits ?
Nous réduisons les déclencheurs de manière spectaculaire.

Pourquoi Mackisen

Avec plus de 35 ans d'expérience combinée de CPA, Mackisen CPA Montréal vous assure que votre conformité à la TPS/TVQ est précise, optimisée et entièrement protégée, vous faisant économiser de l'argent, du temps et du stress.