Faites votre déclaration de TPS/TVQ correctement – Contactez Mackisen aujourd'hui (Appel à l'action)

Gérer le dépôt de la TPS/TVQ pour les entreprises au Québec peut être complexe et chronophage. Mais il est crucial de le faire correctement : la conformité, le flux de trésorerie et la tranquillité d'esprit de votre entreprise en dépendent. Pourquoi lutter ou risquer des erreurs quand vous pouvez laisser les meilleurs professionnels fiscaux du Québec s'en charger pour vous ?

Chez Mackisen Consultation Inc., nous prenons le fardeau de la TPS/TVQ de vos épaules. Imaginez ne plus jamais vous soucier des délais de TPS/TVQ ou de formulaires confus – c'est ce que nous offrons à nos clients. Notre approche à fort taux de conversion signifie que nous ne faisons pas seulement votre déclaration de taxes, mais que nous recherchons également des moyens de vous faire économiser de l'argent, d'optimiser votre comptabilité et de protéger votre entreprise contre des erreurs coûteuses.

Prêt pour un dépôt fiscal sans stress ? Contactez Mackisen aujourd'hui pour planifier votre consultation gratuite. Laissez nos experts vous montrer comment nous pouvons simplifier votre processus de TPS/TVQ, que vous ayez besoin d'une solution ponctuelle pour un retour tardif ou d'un soutien de dépôt continu à chaque période. Nous répondrons à toutes vos questions (en anglais ou en français !), et décrirons une solution adaptée à vos besoins. De plus, nous sommes rapides : nous pouvons souvent déposer votre déclaration dans les 24 à 48 heures suivant la réception de vos informations, afin que vous respectiez ce délai avec une marge de manœuvre.

Ne laissez pas les obligations de TPS/TVQ vous distraire de la gestion de votre entreprise. Rejoignez les centaines d'entrepreneurs québécois qui font confiance à l'expérience, à l'intégrité et aux résultats de Mackisen. Avec notre expertise et notre service personnalisé, vous pouvez déposer avec confiance et vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : faire croître votre entreprise.

Contactez-nous maintenant pour commencer – et dites adieu à la migraine de la TPS/TVQ une bonne fois pour toutes !

Questions fréquentes (FAQ)

Ci-dessous, nous répondons à certaines questions courantes concernant le dépôt de TPS/TVQ au Québec – dans des contextes anglophones et francophones – pour dissiper tout doute restant :

Comment déposer ma déclaration de TPS/TVQ en ligne au Québec ?

Réponse : Pour déposer en ligne au Québec, vous utilisez généralement le « Mon dossier pour les entreprises » de Revenu Québec, accessible via le portail sécurisé Clic Sécur. Une fois connecté, vous pouvez remplir et soumettre votre déclaration combinée de TPS/TVQ pour la période. Depuis 2024, le dépôt électronique est obligatoire pour la plupart des inscrits. Alternativement, vous pouvez utiliser le service express en ligne de Revenu Québec avec un code d'accès ou certains logiciels autorisés pour déposer. Si cela vous paraît intimidant, Mackisen peut gérer l'ensemble du processus de dépôt en ligne pour vous, en s'assurant que tout est fait correctement.

Quelles sont les échéances de dépôt de TPS/TVQ pour les entreprises au Québec ?

Réponse : Les échéances dépendent de votre fréquence de déclaration assignée. Pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, la déclaration (et le paiement) est due un mois après la fin de la période. Par exemple, une déclaration du T1 (janv.-mars) est due le 30 avril. Pour les déclarants annuels, la déclaration est due trois mois après la fin de votre exercice fiscal (par exemple, le 31 mars pour une clôture d'année au 31 décembre). Notez que les travailleurs autonomes avec une clôture au 31 décembre ont jusqu'au 15 juin pour déposer, mais doivent payer tout solde d'ici le 30 avril. Il est important de déposer à temps ; les dépôts tardifs peuvent entraîner des pénalités et des intérêts. L'équipe de Mackisen s'assurera que vous ne manquiez jamais une échéance en planifiant des rappels et en gérant les déclarations rapidement.

Quel est le seuil d'inscription à la TVQ obligatoire au Québec ?

Réponse : Le seuil d'inscription obligatoire pour la TPS et la TVQ au Québec est de 30 000 en ventes taxables. Si votre chiffre d'affaires total (ajouté à celui des entreprises associées) dépasse 30 000 dans un seul trimestre ou sur quatre trimestres consécutifs, vous devez vous inscrire à la TPS/TVQ. En dessous de 30 000, vous êtes considéré comme un petit fournisseur et n'avez pas besoin de vous inscrire, bien que vous puissiez choisir de le faire volontairement. Une fois que vous dépassez le seuil, vous devez vous inscrire immédiatement (dans les 30 jours) et commencer à facturer la TPS/TVQ sur vos ventes. Mackisen peut vous aider avec le processus d'inscription pour s'assurer que vous êtes conforme dès le premier jour.

Dois-je déposer une déclaration de TPS/TVQ si mon entreprise n'a eu aucune vente (déclaration nulle) ?

Réponse : Oui. Même si vous n'avez aucune vente ou aucune taxe à verser pour une période, vous devez tout de même déposer une déclaration de TPS/TVQ pour cette période. Cela s'appelle souvent le dépôt d'une déclaration nulle  (déclaration nulle). Essentiellement, vous rapporteriez des zéros dans les champs pertinents. Ne pas déposer de déclaration nulle peut entraîner des pénalités tout comme un dépôt tardif normal. La bonne nouvelle est que les déclarations nulles sont rapides à déposer – et si Mackisen s'occupe de vos taxes, nous nous chargerons de déposer toutes les déclarations nulles requises à temps afin que vous restiez en conformité.

Qu'est-ce que les crédits de taxe sur les intrants (CTI) et les remboursements de taxe sur les intrants (RTI) ?

Réponse : Les crédits de taxe sur les intrants (CTI) et les remboursements de taxe sur les intrants (RTI) sont le mécanisme qui permet aux entreprises de récupérer la TPS et la TVQ payées sur leurs dépenses professionnelles. Un CTI se réfère à la TPS/TVH remboursable que vous avez payée sur vos achats (par exemple, la TPS sur les fournitures de bureau, l'équipement, le loyer, etc.), et un RTI se réfère à la TVQ remboursable que vous avez payée sur ces achats. Lorsque vous déposez votre déclaration de TPS/TVQ, vous additionnez toute la TPS/TVQ que vous avez collectée de vos clients et soustrayez toute la TPS/TVQ que vous avez payée sur les intrants commerciaux - ces derniers sont vos CTI et RTI. Le résultat de ce calcul est soit la taxe nette que vous devez, soit un remboursement dû. Ces crédits/remboursements sont fondamentaux pour éviter la double imposition et sont une des principales raisons pour lesquelles les entreprises s'inscrivent à la TPS/TVQ même lorsqu'elles commencent (afin de pouvoir obtenir des remboursements sur les achats initiaux). Input Tax Credits (ITC) est le terme en anglais pour CTI. Mackisen s'assure que vous réclamez tous vos CTI/RTI – nous constatons souvent de nouveaux clients qui ont manqué des réclamations, et nous les aidons à récupérer cet argent.

Un logiciel de comptabilité peut-il aider avec le dépôt de TPS/TVQ ?

Réponse : Oui, l'utilisation d'un logiciel de comptabilité (tel que QuickBooks, Sage, Xero, etc.) peut grandement simplifier le suivi et le reporting de la TPS/TVQ. Un bon logiciel calculera automatiquement la TPS et la TVQ sur vos factures de vente et suivra la taxe que vous payez sur les dépenses, générant des rapports qui montrent la taxe nette due. De nombreux programmes peuvent même produire une déclaration de TPS/TVQ ou la déposer électroniquement via des intégrations. Cependant, il est crucial que le logiciel soit configuré correctement (taux de taxe, codes de taxe pour les articles exonérés, etc.). Nous avons vu des cas où des entreprises disposaient d'un logiciel mais commettaient toujours des erreurs en raison d'une configuration incorrecte. L'équipe de Mackisen peut vous aider à configurer ou à examiner votre logiciel de comptabilité pour garantir un reporting précis de la TPS/TVQ. Et que vous utilisiez un logiciel ou non, nous pouvons prendre vos données financières et préparer la déclaration pour nous assurer qu'elle est correcte. En essence, le logiciel est un outil – nous veillons à ce qu'il soit utilisé correctement, ou nous le complétons avec notre expertise.

Comment fonctionnent les obligations de TPS et de TVQ pour les entreprises d'autres provinces ou en ligne (entreprises hors Québec) ?

Réponse : Si vous êtes une entreprise hors Québec mais que vous vendez à des clients au Québec (par exemple, par le biais de l'e-commerce ou des services), vous pouvez également avoir des obligations de TVQ. Depuis 2019, le Québec a introduit des règles qui exigent que de nombreux fournisseurs non-résidents s'inscrivent et collectent la TVQ sur les ventes aux consommateurs québécois une fois qu'ils dépassent 30 000 en telles ventes sur une période de 12 mois. Cela se fait par un système d'inscription simplifié (souvent appelé le système d'inscription à la TVQ spécifié) pour les entreprises qui n'ont pas de présence physique au Québec. Notamment, cette inscription à la TVQ seule s'applique aux ventes aux consommateurs (B2C) au Québec. Si vous vendez à des entreprises québécoises, celles-ci sont généralement tenues de s'auto-évaluer pour la TVQ si nécessaire. La TPS (fédérale) s'applique à l'ensemble du Canada, donc même les entreprises d'autres provinces devraient déjà être inscrites pour la TPS une fois que les ventes dépassent 30 000 dans tout le pays. En résumé, être en dehors du Québec ne vous exonère pas des responsabilités relatives à la TPS/TVQ si vous avez des ventes significatives au Québec. Si cette situation s'applique à vous, Mackisen peut vous conseiller sur le processus d'inscription et de dépôt approprié pour que vous restiez en conformité dans toutes les juridictions.

Qu'est-ce que le formulaire FPZ-500-V et dois-je le remplir ?

Réponse : Le formulaire FPZ-500-V est le code de la déclaration combinée de TPS/TVH-TVQ utilisé au Québec. C'est le formulaire officiel sur lequel vous déclarez vos ventes, la TPS perçue, la TVQ perçue et réclamez vos crédits/remboursements, ce qui aboutit à une taxe nette à remettre ou un remboursement. En pratique, si vous déposez en ligne via Mon dossier, vous remplissez essentiellement le FPZ-500-V électroniquement (les versions papier ne sont plus envoyées sauf dans des cas particuliers). Si vous déposez par papier (les organismes de bienfaisance, par exemple, reçoivent un formulaire FPZ-500 par courrier), vous devez remplir les sections pour la TPS et la TVQ et l'envoyer à Revenu Québec. La plupart des entreprises n'utilisent pas du tout le formulaire papier, car le dépôt en ligne est requis. Mackisen préparera les informations FPZ-500 pour vous et les déposera électroniquement, afin que vous n'ayez pas à vous soucier des détails du formulaire. Nous veillons à ce que chaque ligne soit correcte – des ventes imposables totales aux ajustements – afin que Revenu Québec accepte la déclaration sans problème.