Comment déterminer si vous devez vous inscrire à la TVQ (Taxe de vente du Québec) — Cabinet comptable de Montréal

De nombreux entrepreneurs ne comprennent pas quand l'enregistrement à la TVQ devient obligatoire, et cette méprise peut coûter des milliers. Revenu Québec surveille activement les entreprises pour détecter des signes indiquant qu’elles ont dépassé le seuil de 30 000 $. Lorsqu'elles constatent une non-inscription, elles imposent des taxes rétroactives, des pénalités et des intérêts. Ce guide explique comment déterminer si vous devez vous inscrire à la TVQ et comment éviter des surprises coûteuses en utilisant le cadre de conformité éprouvé de Mackisen.

Pourquoi l'enregistrement à la TVQ est important
La TVQ est obligatoire une fois que vous dépassez les seuils de revenus. Si vous ne vous inscrivez pas à temps, vous pourriez devoir payer la TVQ que vous n’avez jamais facturée aux clients, ce qui signifie que vous devez la payer de votre poche. De plus, les remboursements de taxes sur intrants (RTI) sont refusés pour les périodes antérieures à l’inscription.

Cadre juridique et réglementaire
La Loi sur l'administration fiscale définit les règles d'enregistrement obligatoires. Le non-respect peut entraîner une inscription forcée, des évaluations estimées, des pénalités et des intérêts. Hickman Motors (1997) et Lac d’Amiante (2001) renforcent les attentes en matière de conformité stricte.

Que se passe-t-il si vous ne vous inscrivez pas
Imaginez gérer votre entreprise pendant deux ans, en émettant des factures sans taxe. Un jour, Revenu Québec vous contacte : « Nous constatons que vos revenus ont dépassé 30 000 $. Vous étiez tenu de vous inscrire il y a deux ans. » Ils évaluent toutes les TVQ non collectées rétroactivement — des milliers de dollars — plus les intérêts. Pire, vous ne pouvez pas retourner chez les clients pour les récupérer. La dette est à vous.

Section d'apprentissage : Comprendre le seuil de la TVQ
L'inscription est obligatoire lorsque :
Les revenus imposables mondiaux dépassent 30 000 $ au cours des quatre derniers trimestres consécutifs
Les revenus dépassent 30 000 $ au cours d'un seul trimestre
Vous exercez une activité réglementée qui nécessite une inscription, quelles que soient vos recettes
L'enregistrement volontaire est souvent recommandé pour éviter les surprises et réclamer des RTI.

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Section Documentation
Feuilles de suivi des revenus
Factures et contrats montrant les revenus
Relevés bancaires montrant les dépôts
Rapports de revenus du système comptable
Résumé des ventes provenant de plateformes de commerce électronique
Tout doit être conservé pendant six ans.

Erreurs courantes
Supposer que le seuil s'applique uniquement aux clients du Québec
Ne pas compter les revenus en ligne ou étrangers
Ignorer les dépôts reçus via Stripe ou PayPal
Ne pas s'inscrire à la TPS en même temps
Croire que la TVQ est facultative en dessous de 30 000 $
Ne pas surveiller les revenus trimestriellement

Gagner avec Revenu Québec et Canada
Mackisen analyse votre structure de revenus, vérifie votre statut de seuil, vous inscrit correctement, configure votre système de facturation et vous protège contre les évaluations en cas de retard d'inscription. Nous ajustons également votre système comptable pour assurer un suivi précis à l'avenir.

Centre de services Mackisen
Nous gérons l'enregistrement à la TVQ, l'enregistrement à la TPS, le suivi des seuils, la configuration de la facturation, la révision des documents et la supervision de la conformité.

Pourquoi Mackisen
Avec plus de 35 ans d'expertise en comptabilité et fiscalité, Mackisen CPA Montréal assure un enregistrement correct, protège vos RTI et vous garde à l'abri des évaluations rétroactives de la TVQ.