Comment déposer électroniquement une déclaration de TPS/TVH en utilisant QuickBooks ou un autre logiciel — Cabinet CPA de Montréal

Les logiciels de comptabilité modernes comme QuickBooks, Xero, Sage et Wave facilitent le dépôt des déclarations de GST/HST — mais seulement si le système est configuré correctement. De nombreux entrepreneurs supposent que leur logiciel enregistre automatiquement les taxes de manière correcte. Ce n'est pas le cas. Si vos codes de taxe, vos mappages de compte ou vos paramètres de rapport sont incorrects, vos dépôts contiendront des erreurs que l'ARC peut facilement détecter. Ce guide explique comment déposer en toute sécurité votre déclaration de GST/HST en utilisant un logiciel de comptabilité, basé sur le processus de dépôt basé sur la précision que Mackisen utilise pour ses clients.

Pourquoi le dépôt basé sur un logiciel est important
L'utilisation d'un logiciel réduit la saisie manuelle, garantit des calculs précis et automatise la réconciliation — mais seulement si les codes de taxe et les comptes sont configurés correctement. Une configuration incorrecte mène à des chiffres de GST collectés incorrects, des ITCs incorrects et une taxe nette incorrecte.

Cadre législatif et réglementaire
L'ARC exige l'exactitude en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Hickman Motors (1997) confirme que les contribuables doivent prouver l'exactitude, même si le logiciel a effectué le calcul. Le Règlement sur le dépôt électronique de la GST/HST régit les exigences de dépôt électronique.

Le désastre de la configuration logicielle
Imaginez déposer votre déclaration de GST directement par QuickBooks. Tout semble correct — jusqu'à ce que l'ARC examine votre déclaration et découvre que votre compte "GST sur les ventes" inclut des transactions exonérées mal codées comme imposables. Votre remboursement est gelé. L'ARC exige des factures. Vous découvrez que la configuration de votre logiciel était incorrecte pendant une année entière. Vous devez maintenant modifier plusieurs périodes et justifier des écarts. Ce scénario est extrêmement commun.

Section d'apprentissage : Notions de base sur le logiciel que vous devez comprendre
Les codes de taxe déterminent le comportement de la GST/HST
Les comptes de vente doivent être mappés correctement
Les ITCs doivent être assignés aux dépenses éligibles
Les articles à taux zéro doivent être correctement codés
Les importations et achats hors province peuvent nécessiter des ajustements manuels
Vous devez vérifier chaque code de taxe manuellement.

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Comment déposer correctement la GST/HST en utilisant un logiciel
Étape 1 : Examinez vos comptes de vente
Étape 2 : Examinez les codes de taxe (assurez-vous que seuls les articles imposables incluent la GST/HST)
Étape 3 : Réconciliez la GST collectée par rapport aux ventes
Étape 4 : Examinez les ITCs sur toutes les dépenses
Étape 5 : Exécutez le rapport sommaire de GST/HST
Étape 6 : Comparez les totaux du logiciel avec les relevés bancaires/commerciaux
Étape 7 : Déposez électroniquement auprès de l'ARC
Étape 8 : Enregistrez la confirmation et joignez-la à votre dossier de réconciliation

Section documentation
Rapports sommaires de GST/HST
Captures d'écran de configuration des codes de taxe
Factures et reçus
Preuve de paiement
Réconciliations mensuelles
Journaux d'exportation pour les articles à taux zéro
Conservez tous les documents pendant six ans.

Erreurs courantes
Transactions mal codées
Mélange de ventes exonérées et imposables
Réclamer des ITCs sans documentation
Échec de la réconciliation
Utilisation des codes de taxe par défaut des États-Unis
Ne pas comptabiliser correctement les ventes numériques

Gagner avec Revenu Québec et Canada
Mackisen audite la configuration fiscale de votre logiciel de comptabilité, corrige les mappages, identifie les transactions mal codées, réconcilie les comptes et prépare un dossier complet de dépôt de GST avant soumission.

Centre de services Mackisen
Nous gérons le dépôt de GST basé sur un logiciel, la configuration des codes de taxe, la réconciliation, les réponses aux demandes de l'ARC et la gestion des remboursements.

Pourquoi Mackisen
Avec plus de 35 ans d'expertise en fiscalité et en logiciels, Mackisen s'assure que vos dépôts de GST/HST sont exacts, conformes et pleinement soutenus par des documents — peu importe la plateforme de comptabilité que vous utilisez.