Comment soumettre votre déclaration de TPS/TVQ en ligne : Un guide étape par étape - Cabinet CPA de Montréal près de chez vous

Déposer vos déclarations de TPS et de TVQ en ligne est l'une des responsabilités de conformité les plus importantes pour toute entreprise québécoise. Que vous soyez un travailleur autonome, une société, un vendeur en ligne, une entreprise de construction ou un fournisseur de services professionnels, vos dépôts de TPS/TVQ doivent être précis et effectués dans les délais. Des dépôts tardifs, des erreurs de calcul ou des documents manquants peuvent entraîner des pénalités, des gels de remboursement, et même des audits à grande échelle. De nombreux propriétaires d'entreprise ne sont pas conscients que la TPS et la TVQ, bien que similaires, sont administrées par différents organismes gouvernementaux : l'ARC pour la TPS et Revenu Québec pour la TVQ. Faire une erreur avec l'un ou l'autre organisme peut déclencher des conséquences coûteuses. Ce guide explique comment déposer les deux déclarations en ligne en utilisant la méthode de haute précision exacte que nous utilisons chez Mackisen CPA Montréal pour protéger nos clients des erreurs, des pénalités et des audits.

Pourquoi le dépôt en ligne est important
L'ARC et Revenu Québec encouragent — et dans certains cas exigent — le dépôt électronique. Déposer en ligne garantit un traitement plus rapide, moins d'erreurs, des confirmations instantanées et un accès immédiat aux déclarations passées. Pour les entreprises ayant de nombreux remboursements, le dépôt en ligne accélère le remboursement et réduit le risque de retards de traitement manuels. Il crée également une piste de vérification numérique qui vous protège si une autorité fiscale examine votre déclaration.

Cadre légal et réglementaire
Le dépôt de TPS est régi par la Loi sur la taxe d'accise, tandis que la TVQ relève de la Loi sur l'administration fiscale du Québec. Les deux lois exigent que les entreprises déposent des déclarations pour chaque période de déclaration, même si elles n'ont réalisé aucune vente. Hickman Motors (1997, SCC) confirme que le contribuable doit prouver l'exactitude des déclarations. Canderel (1998, SCC) exige que les rapports soient conformes à la réalité commerciale. Lac d’Amiante (2001, SCC) donne à Revenu Québec le pouvoir de réévaluer les déclarations si la documentation est incomplète ou inaccurate.

Que se passe-t-il lorsque vous déposez incorrectement
Imaginez déposer votre déclaration de TPS/TVQ en pensant que tout est correct. Deux semaines plus tard, vous recevez une lettre intitulée « Vérification en Cours / Votre déclaration a été sélectionnée pour examen. » Soudain, l'ARC ou RQ veut des factures, des preuves de paiement, des relevés bancaires, des contrats, des rapports de commerçants et des fiches de rapprochement détaillées. Votre remboursement est gelé. Vos prochains dépôts sont signalés. Plus vous mettez de temps à répondre, plus votre flux de trésorerie souffre. S'ils découvrent des incohérences, ils peuvent réévaluer votre déclaration, refuser des crédits, imposer des intérêts et ouvrir des audits pour les années précédentes. Ce scénario est courant — et entièrement évitable lorsque vous déposez correctement la première fois.

Section d'apprentissage : Déclarations de TPS vs TVQ — Quelle est la différence ?
Déclaration de TPS : Déposée auprès de l'ARC via Mon Compte d'Entreprise en utilisant le système GST34.
Déclaration de TVQ : Déposée auprès de Revenu Québec en utilisant le formulaire FPZ-500-V via Mon Dossier.
Bien que les deux taxes s'appliquent aux mêmes ventes, elles doivent être déposées séparément, payées séparément et rapprochées séparément.

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Guide étape par étape : Comment déposer votre déclaration de TPS en ligne (ARC)
Étape 1 : Connectez-vous à Mon Compte d'Entreprise de l'ARC en utilisant vos identifiants sécurisés.
Étape 2 : Sélectionnez votre compte de TPS (RT) sous comptes de programme.
Étape 3 : Choisissez la période de déclaration ouverte.
Étape 4 : Entrez le total des revenus imposables hors TPS (Ligne 101).
Étape 5 : Entrez la TPS collectée sur les ventes (Ligne 105).
Étape 6 : Entrez les crédits de taxe à l'entrée (Ligne 108) pour la TPS payée sur les dépenses d'entreprise.
Étape 7 : Autorisez le système de l'ARC à calculer la taxe nette.
Étape 8 : Soumettez la déclaration et enregistrez ou imprimez le PDF de confirmation.
Étape 9 : Payez la TPS due via la banque en ligne ou attendez votre remboursement.

Guide étape par étape : Comment déposer votre déclaration de TVQ en ligne (Revenu Québec)
Étape 1 : Connectez-vous à Mon Dossier pour les entreprises.
Étape 2 : Sélectionnez « Déposer une déclaration de TVQ – FPZ-500-V. »
Étape 3 : Entrez le total des ventes pour la période.
Étape 4 : Entrez la TVQ collectée.
Étape 5 : Entrez les remboursements de taxe à l'entrée (ITRs) pour la TVQ payée sur les dépenses admissibles.
Étape 6 : Entrez les ajustements tels que les notes de crédit, les créances irrécouvrables, les taxes auto-évaluées interprovinciales ou les corrections.
Étape 7 : Examinez la TVQ nette due ou le remboursement calculé.
Étape 8 : Soumettez la déclaration électroniquement et enregistrez le reçu de soumission.
Étape 9 : Payez votre solde de TVQ ou attendez votre remboursement.

Section Documentation : Ce que vous devez conserver pour chaque déclaration
Toutes les factures de vente montrant la TPS/TVQ
Factures d'achat avec numéros de taxe du fournisseur
Preuve de paiement (relevés bancaires, relevés de carte de crédit, chèques, transferts électroniques)
Résumé des processeurs de commerce (Stripe, Shopify, Square, PayPal)
Feuilles de rapprochement
Notes de crédit et documentation de remboursement
PDF de confirmation de dépôt de l'ARC et de RQ
Documents d'exportation et d'exemption pour des fournitures à taux zéro
Ces documents doivent être conservés pendant six ans et présentés sur demande lors des audits.

Erreurs courantes à éviter lors du dépôt
Utilisation de périodes de dépôt incorrectes
Reporting de la TPS/TVQ collectée qui ne correspond pas à vos livres
Demande de crédits de taxe à l'entrée (ITCs) ou de remboursements de taxe à l'entrée (ITRs) sans factures appropriées
Absence de preuve de paiement pour les dépenses demandées
Mauvaise compréhension des fournitures exonérées et à taux zéro
Calcul incorrect de la TVQ (ne pas appliquer la TVQ sur le montant incluant la TPS)
Omission de s'auto-évaluer pour les achats interprovinciaux ou étrangers
Ne pas rapprocher les rapports de plateforme de commerce électronique avant de déposer
Dépôt tardif ou paiement tardif entraînant des pénalités

Réussir avec Revenu Québec et le Canada : La méthode Mackisen
Déposer correctement consiste à plus que saisir des chiffres dans un portail. Mackisen prépare un package de conformité complet avant de soumettre toute déclaration : livres de comptes rapprochés, codes de taxe vérifiés, numéros de TPS/TVQ des fournisseurs validés, dépôts bancaires et de commerçants combinés, et documentation complète. Cela garantit que l'ARC et RQ acceptent les dépôts sans examen. Nous créons également des classeurs d'audit TPS/TVQ afin que si votre déclaration est examinée, tout soit organisé, indexé et défendable.

Hub de services Mackisen
Notre équipe gère les dépôts de TPS et de TVQ pour les sociétés, les vendeurs en ligne, les cliniques, les consultants, les artisans et les fournisseurs de services professionnels. Nous offrons une préparation de déclaration, une assistance à la configuration du portail, un rapprochement, un examen de la documentation, une défense d'audit et une gestion des remboursements. Nous veillons à ce que chaque soumission respecte les attentes de l'ARC et de RQ et résiste à tout processus de vérification.

Pourquoi Mackisen
Avec plus de 35 ans d'expérience combinée en CPA, Mackisen CPA Montréal s'assure que vos déclarations de TPS et de TVQ sont déposées correctement, à temps, et entièrement soutenues par une documentation. Nous protégeons vos remboursements, prévenons les pénalités et maintenons une conformité solide afin que votre entreprise puisse se développer sans stress fiscal.