Comment s'inscrire à la TPS et à la TVQ au Québec : étape par étape pour les nouvelles entreprises — Cabinet comptable de Montréal près de chez vous

S'inscrire pour la TPS et la TVQ est la première étape légale et financière pour toute nouvelle entreprise au Québec. Que vous lanciez une société de conseil, un magasin de commerce électronique, une entreprise de construction, une clinique de beauté ou une pratique professionnelle, l'inscription détermine comment vous facturez la taxe, récupérez la taxe, déposez des déclarations et interagissez avec Revenu Québec et l'ARC. Pourtant, des milliers d'entrepreneurs s'inscrivent en retard, s'inscrivent incorrectement, ou supposent que l'inscription est optionnelle — jusqu'à ce qu'ils reçoivent une lettre de Revenu Québec exigeant une taxe rétroactive, des pénalités et des intérêts composés quotidiennement. Ce guide vous enseigne tout ce que vous devez savoir sur l'inscription correcte dès la première fois, en suivant la liste de contrôle exacte que nous utilisons chez Mackisen CPA Montréal pour accueillir les nouvelles entreprises de manière sûre et professionnelle.

Pourquoi l'inscription à la TPS/TVQ est importante
La TPS (5%) et la TVQ (9,975%) sont des taxes de confiance. Lorsque vous les collectez, vous retenez une taxe en fiducie pour le gouvernement. S'inscrire correctement vous protège des évaluations rétroactives, des crédits de taxe refusés, des gels de remboursement et des audits. Plus important encore, une inscription appropriée vous permet de réclamer la TPS/TVQ payée sur les dépenses d'entreprise — ce qui peut représenter des milliers de dollars pour une startup. Sans inscription, vous perdez ce remboursement.

Cadre légal et réglementaire
Les règles d'inscription relèvent de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur l'administration fiscale du Québec. Ces lois exigent que les entreprises s'inscrivent lorsque leurs fournitures imposables mondiales dépassent 30 000 $ au cours des quatre derniers trimestres civils consécutifs ou lorsqu'elles dépassent 30 000 $ en un seul trimestre. Certaines industries telles que les chauffeurs de taxi/Uber, les détaillants d'alcool et de tabac, les opérateurs d'hébergement à court terme et les entreprises numériques non résidentes doivent s'inscrire même en dessous du seuil.

Quand vous DEVEZ vous inscrire à la TPS et à la TVQ
Vous êtes légalement tenu de vous inscrire lorsque vos revenus imposables mondiaux totaux dépassent 30 000 $. Cela inclut les revenus provenant de clients canadiens, de clients étrangers, de ventes en ligne, de services numériques, de paiements Stripe/PayPal et d'activités secondaires sous votre nom ou votre contrôle. De nombreux entrepreneurs pensent à tort que le seuil de 30 000 $ ne s'applique qu'aux ventes au Québec, mais Revenu Québec compte les revenus imposables mondiaux. Si vous atteignez 30 000 $ sur une seule facture, vous devez vous inscrire immédiatement — ce même jour — et la taxe s'applique à partir de cette vente.

Pourquoi vous devriez vous inscrire même si vous êtes en dessous de 30 000 $
L'inscription volontaire est souvent financièrement plus judicieuse. Vous pouvez récupérer toute la TPS/TVQ payée sur les coûts de démarrage tels que le loyer, les logiciels, les frais juridiques, le marketing, l'équipement et l'inventaire. Pour une entreprise investissant 10 000 $ pour démarrer, cela peut signifier plus de 1 500 $ en remboursements. Les clients corporatifs s'attendent à des factures avec des numéros de TPS/TVQ, et beaucoup ne paieront pas les factures sans eux. L'inscription volontaire vous protège également de la panique si vous franchissez soudainement le seuil.

Étape par étape : Comment s'inscrire à la TPS (ARC)
Étape 1 : Connectez-vous à Mon Compte d'Affaires de l'ARC ou créez-en un.
Étape 2 : Sélectionnez « Inscription d'entreprise en ligne », puis choisissez « TPS/TVH (RT) ».
Étape 3 : Entrez votre nom légal d'entreprise, votre numéro d'entreprise, votre adresse, votre type d'activité et votre année fiscale.
Étape 4 : Entrez la date effective des activités commerciales — lorsque vous avez commencé votre entreprise avec une attente raisonnable de profit.
Étape 5 : Confirmez et obtenez votre numéro de compte RT0001 instantanément.
Conservez votre confirmation et vos documents d'installation pour vos dossiers de conformité.

Étape par étape : Comment s'inscrire à la TVQ (Revenu Québec)
Étape 1 : Connectez-vous à Mon Dossier pour les entreprises.
Étape 2 : Sélectionnez « Enregistrer un compte de TVQ ».
Étape 3 : Entrez l'identification de l'entreprise, la description des activités, les revenus prévus et la date effective.
Étape 4 : Recevez votre numéro de TQ et activez vos services en ligne.
Étape 5 : Vérifiez votre adresse postale et vos informations bancaires pour le dépôt direct des remboursements.
Revenu Québec utilisera ce compte pour communiquer des avis, des pénalités et des mises à jour sur les remboursements — gardez donc vos identifiants de connexion en sécurité.

Que se passe-t-il si vous vous inscrivez en retard
Imaginez recevoir une lettre intitulée « Avis d’Enregistrement Obligatoire ». Revenu Québec vous informe qu'en fonction de vos dépôts bancaires, votre activité de commerce électronique, vos ventes en ligne, ou vos déclarations de revenus, ils croient que vous avez franchi le seuil de 30 000 $ il y a des mois. Ils exigent une inscription rétroactive. Maintenant, chaque facture que vous avez émise sans taxe doit être recalculée avec la TPS/TVQ — mais vous ne pouvez pas retourner chez les clients et la recueillir. Vous devez des milliers de taxes que vous n'avez jamais collectées. Les intérêts commencent à s'accumuler chaque jour. Vos demandes de remboursement sont gelées. Votre dossier est signalé pour un examen. Ce scénario est extrêmement courant et entièrement évitable avec une inscription précoce.

Section d'apprentissage : Comment connaître votre date d'inscription
Votre « date effective d'inscription » n'est pas la date à laquelle vous recevez vos numéros de taxe. C'est la date à laquelle votre activité commerciale a commencé ou la date à laquelle vous avez dépassé le seuil. Comprendre cette distinction garantit des périodes de déclaration appropriées, des demandes de remboursement correctes et évite les réévaluations.

Apprentissage SEO : Mots-clés principaux et secondaires
Mots-clés principaux : Inscription TPS Québec, inscription TVQ Québec, comment s'inscrire à la TPS TVQ, CPA Montréal TPS/TVQ. Mots-clés secondaires : règles de petits fournisseurs Québec, seuils d'inscription fiscale, remboursement TPS pour startups, conformité TPS TVQ Revenu Québec.

Section de documentation : Ce que vous devez conserver
Lettre de confirmation TPS/TVQ
Attribution de numéro d'entreprise (BN)
Documents d'activation des comptes RT et TQ
Documents d'incorporation ou NEQ

Tableau des comptes avec des livres de TPS/TVQ
Factures montrant la taxe
Relevés bancaires montrant des paiements liés à la taxe
Captures d'écran du portail ARC et du RQ
Ces documents doivent être conservés pendant au moins six ans conformément à la Loi sur l'administration fiscale.

Réussir avec Revenu Québec et le Canada : Comment Mackisen garantit le succès
L'inscription seule ne suffit pas. Mackisen s'assure que votre date d'inscription, votre système comptable, vos modèles de factures, vos systèmes de point de vente et vos plateformes de commerce électronique sont configurés correctement. Nous créons un dossier de conformité afin que si Revenu Québec examine votre premier remboursement ou votre première déclaration, tout soit soutenu, exact et défendable. Nous mettons en place un compte de fiducie TPS/TVQ, afin que la taxe collectée ne soit jamais mélangée avec les fonds d’exploitation. Nous vous protégeons des erreurs que commettent la plupart des nouvelles entreprises.

Hub de services Mackisen
Notre équipe de CPA, d'auditeurs et d'avocats fiscalistes de Montréal offre une inscription complète, la configuration de systèmes, l'examen de documentation et la gestion de conformité. Nous travaillons avec des startups, des travailleurs autonomes, des détaillants, des entrepreneurs, des cliniques, des vendeurs en ligne et des corporations. Nous gérons la correspondance avec l'ARC et le RQ, résolvons les problèmes de portail, préparons les premières déclarations et garantissons une précision à l'abri des audits.

Pourquoi Mackisen
Avec plus de 35 ans d'expérience combinée en CPA, Mackisen CPA Montréal aide les entreprises à rester conformes tout en maximisant les remboursements fiscaux et en minimisant le risque d'audit. Que vous déposiez votre première déclaration de TPS/TVQ ou que vous optimisiez des remboursements sur plusieurs années, notre équipe d'experts garantit précision, transparence et protection contre l'exposition aux audits.