Comment déclarer laTPS/TVQ sur les ventes de commerce électronique (Guide pour entreprises en ligne) — Cabinet comptable de Montréal

La conformité fiscale en commerce électronique est l'un des domaines les plus mal compris dans le monde des affaires au Québec. Shopify, Etsy, Amazon, WooCommerce, PayPal et Stripe gèrent tous les taxes différemment — et souvent incorrectement. De nombreux entrepreneurs supposent que les ventes en ligne sont « exonérées de taxes » ou que la plateforme gère automatiquement les taxes. C'est faux et cela entraîne d'énormes réévaluations. Ce guide explique exactement comment déclarer la TPS/TVQ sur les ventes en commerce électronique de manière sécuritaire et professionnelle en utilisant le cadre de conformité éprouvé de Mackisen.

Pourquoi la conformité fiscale en commerce électronique est importante
Revenu Québec effectue des vérifications agressives des vendeurs en ligne. Ils comparent vos ventes déclarées aux dépôts bancaires, aux paiements Stripe, aux rapports Shopify et aux données des processeurs de paiement. S'il y a une incohérence, ils peuvent geler des remboursements, imposer des pénalités ou réévaluer des impôts pendant des années.

Cadre légal et réglementaire
Le commerce numérique est régi par la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'administration fiscale et les règles des fournisseurs numériques du Québec (2019). Hichman Motors (1997) et Canderel (1998) renforcent l'exactitude et la réalité commerciale.

Que se passe-t-il lorsque vous faites une erreur
Imaginez gérer une boutique Shopify pendant 18 mois, en collectant incorrectement la taxe. Un jour, RQ vérifie vos rapports de paiements Stripe. Ils découvrent des milliers de dollars en TVQ manquante parce que Shopify utilisait les paramètres fiscaux américains. Vous devez la différence — plus des pénalités et des intérêts. Pendant ce temps, votre remboursement est gelé, votre compte est signalé et vous devez corriger chaque déclaration des 18 derniers mois. Ce cauchemar est courant et évitable.

Section d'apprentissage : Où la fiscalité du commerce électronique devient confuse
Les plateformes peuvent :
Faire payer la TPS mais pas la TVQ
Calculer la TVQ incorrectement
Ne pas calculer la TVH pour certaines provinces
Appliquer les règles fiscales américaines
Ne pas soutenir correctement les exportations exonérées de taxe
Vous devez contrôler les paramètres fiscaux manuellement.

Apprentissage SEO : Mots-clés principaux et secondaires
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Comment déclarer la TPS/TVQ sur les ventes en commerce électronique
Étape 1 : Définir correctement les règles fiscales sur votre plateforme.
Étape 2 : Réconcilier les rapports Shopify/Amazon/Etsy chaque mois.
Étape 3 : Comparer les paiements du commerçant aux ventes déclarées.
Étape 4 : Saisir la TPS/TVQ collectée dans votre système comptable.
Étape 5 : Revendiquez les ITC/ITR sur les dépenses connexes.
Étape 6 : Déposez correctement via les portails de l'ARC et du RQ.

Section de documentation
Rapports de commande
Captures d'écran de configuration fiscale
État des paiements du commerçant
Factures et preuves de paiement
Documentation d'expédition
Documents d'exportation pour les ventes internationales
Ces documents doivent être conservés pendant six ans.

Erreurs courantes
Supposer que les plateformes calculent correctement la taxe
Ne pas réconcilier les paiements avec les ventes
Calcul incorrect de la TVQ
Documentation manquante
Déclarer uniquement des dépôts bancaires au lieu des ventes
Ne pas suivre correctement les clients étrangers

Réussir avec Revenu Québec et le Canada
Mackisen configure vos plateformes, réconcilie mensuellement, identifie les erreurs fiscales, et prépare des déclarations corrigées. Nous vous protégeons des risques d'audit courants en e-commerce.

Centre de services Mackisen
Nous gérons la taxe de vente pour Shopify, Amazon, Etsy, WooCommerce, Square, et des systèmes personnalisés.

Pourquoi Mackisen
Avec une expertise approfondie en commerce électronique et plus de 35 ans d'expérience en conformité fiscale, nous garantissons que vos ventes en ligne sont déclarées correctement et en toute sécurité.